Анализ выполнения плана

Анализ выполнения плана сетевых показателей

МБДОУ ДС № 84  за 1 квартал 2013 года

В целях выполнения МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на 2013 год, проведён анализ выполнения сетевых показателей за 1 квартал 2013г.

Анализируя сетевые показатели ДОУ за 3 месяца, следует отметить:

1.Списочное количество детей составляет 72 человека (64 ребёнка групп полного пребывания и 8 детей кратковременного пребывания), по лицензии 48 человек, укомплектованность – на 133% логопедические группы - на 128% (3 группы- 36детей - факт  46 детей).  Коэффициент посещаемости составил 79 % по сравнению с планом - 72%.

2.Выполнение детодней составило 111% (2604/2893д/дня, из них старшая/подготовительная группа – на 116%, младшая и средние группы -103-105%). 3.Выполнение плана дней функционирования составило 108% (14/15,15).

3.  Количество пропусков за 1 квартал составило 738 дней, из них:

- 233 дня по домашнему режиму;

- 213 дней по домашним обстоятельствам;

- 152 дня по болезни,

-140 дней – отпуск и санаторий.

4.Среднее число дней, пропущенных 1 ребёнком по болезни, составил:

-2,4 дня – группы  полного пребывания (152/64);

-2,9 дня- с кратковременной группой, т.к. группу посещают 6-7 человек   (220/74).  Это связано с вирусными инфекциями и зарегистрировано  2 случая ветряной оспы.

5. В целом план по сетевым показателям (дням функционирования и детодням) за 1 квартал 2013 г. выполнен, показатели стабильно выше плановых.

6.Издан приказ №1 от 09.01.2013 г. «О назначении ответственных за исполнение муниципального задания», ежемесячно анализируется информация всех категорий сотрудников, ответственных за выполнение плановых показателей Муниципального задания.

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за 2012 год

по предоставлению общедоступного бесплатного

дошкольного образования  МБДОУ ДС № 84

В целях выполнения МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за 2012 год, был проведён анализ показателей качества предоставления муниципальных услуг по следующим критериям:

-выполнение плана по детодням в соответствии со списочным составом;

-выполнение плана по дням функционирования;

-коэффициент посещаемости;

-кол-во пропусков детей, в т.ч. по болезни;

       -укомплектованность кадрами; 

       -выполнение натуральных норм питания;

       -удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг.

1.Списочный состав по плану на 2012г. -64 ребёнка, по факту составил 62 ребёнка в связи с тем, что общеобразовательная группа с 01.09.12г. перепрофилирована в комбинированную и 2 ребёнка выбыло (смена места жительства). Группу кратковременного пребывания посещают 7-10 человек.

2.План по детодням за год выполнен на 103% (10816 / 11146 д/дней). Показатели ниже плановых были в апреле - 92 % (карантин по ветряной оспе), в сентябре- 92% (адаптация вновь принятых детей) и в декабре -94% (карантин по гриппу). В мае и июне план выполнен на 117-120 %, в августе -119 %.

3.План по дням функционирования за год аналогично перевыполнен (план-169/ факт 180, средний показатель в месяц 14/ 15,08).

4. Коэффициент посещаемости дошкольников составил за год при плане 65% по факту 73%.

5.Анализируя показатели пропусков детей, следует отметить:

итого пропусков- 4177 дней, из них:

- по болезни - 499дней (12% от общих пропусков);

- домашний режим – 956 (23%);

- домашние обстоятельства – 882 (21%);

- отпуск – 1711(41%);

- санаторий -30;

- аварии (ремонт пищеблока)-63 дня.

Пропуски по болезни 1 ребёнком составляют 8 дней, что ниже городского показателя- 12,8 дня.

6.Укомплектованность кадров:

-педагогических кадров- 94 % (вакансия - педагог- психолог);

-МОП- 85% (внутреннее совместительство - 1 повар и подсобный работник, пом. воспитателя и машинист по стирке белья).

7.Выполнение натуральных продуктов питания составило 83%,стоимость 1 дня при плановых показателях 75 рублей составила 75,94 рубля (сводная таблица прилагается).

Перечень основных продуктов выполнен от 86% до 100% (хлеб, овощи, масло, творог, молоко, мясо, птица, крупы). От 72% до 85%- яйцо, сыр, соки, фрукты, сметана.

8. Удовлетворённость родителей услугами ДОУ составила 81%.

Родители отмечают систему взаимодействия педагогов, специалистов, родителей и детей. На блоге ДОУ и в информационных уголках систематически обновляется информация о работе детского сада и  проводимых мероприятиях.

    В целом план по выполнению муниципального задания по всем показателям за 2012 г. выполнен, показатели стабильно выше плановых.

     Издан приказ №3 от 12.01.2012г. «О назначении ответственных за исполнение муниципального задания», ежемесячно анализируется информация всех категорий сотрудников, ответственных за выполнение плановых показателей Муниципального задания.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

исполнения муниципального задания

по организации питания детей за 2012год

     Правильный режим питания является главной составляющей здорового образа жизни человека. Рациональное  питание необходимо как для гармоничного развития растущего организма, так и сохранения здоровья, обеспечения работоспособности, бодрости, хорошего самочувствия.

      Сбалансированным называется питание, в котором обеспечены оптимальные соотношения пищевых и биологически активных веществ, способных проявить в организме максимум своего полезного биологического действия. Обязательным требованием  рационального питания является его разнообразие.  Совершенно недопустимо полное исключение из питания отдельных продуктов или целых групп, т.к. возможны нарушения обмена.

 В сбалансированном питании предусматриваются  оптимальные количественные и качественные взаимосвязи основных пищевых веществ-белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.

   Анализируя показатели выполнения натуральных и денежных норм питания  за 2012 год, следует отметить, что результаты соответствуют нормативам:

 Стоимость д/дня  по плану составляет – 75 рублей , по факту-75,94 рубля;

Выполнение натуральных норм питания за 2011 год – 82%; за 2012 год  - 83%.

   До 1.11.12 г. питание воспитанников осуществлялось по примерному 10- ти  дневному меню, разработанному факультетом пищевых технологий ЮУРГУ.

Проанализировав  ассортимент и чередование блюд, таблицу выполнения натуральных норм, было решено вернуться  к 10- дневному меню, рекомендованному в сборнике В.В. Садырина. В связи с тем, что дети, посещающие логопедические группы, являются льготниками  и финансируются  из бюджета, в течение года  поступление денежных средств  было своевременно и в достаточном количестве. Благодаря данному обстоятельству (в предыдущий год  денег было не достаточно), мы добились сбалансированности  перечня набора продуктов.

   Ежедневно меню составляется  четко по разработанным  рекомендациям.  Перечень основных продуктов выполнен  от 86%  до 100% (хлеб, овощи, сахар, масло, молоко, творог, мясо, рыба, птица, колбаса, крупы).  От 72% до 85% -фрукты, кондитерские изделия, яйцо, сметана, сыр, соки.

    Регулярно  2 раза в неделю давали соки, в летний период - ежедневно. Используется много овощных блюд, рыбных, мясо - 4 раза в неделю.

    Можно констатировать тот факт, что  в полной мере обеспечивается выполнение натуральных норм питания детей, а сбалансированный характер рациона обеспечивает детям достаточно высокий уровень потребления всех необходимых для нормального развития продуктов питания.

- мясо, рыбу и птицу дети получают в полном объеме;

-молоко дети получают в полном объеме, на полдник даются кисло-молочные продукты;

- в рационе постоянно присутствуют фрукты, соки, напиток шиповника, сухофрукты, кисели;

- выпечка готовится согласно меню (булочка, коржик, пирожок), повар сдобу стряпает  очень вкусно и аппетитно;

    Следовательно, меню разнообразное и полностью сбалансированное.

 Дети кушают с удовольствием.

   Отрегулирован  режим работы с поставщиком –ООО УПТК «Акцепт», своевременно заключаются договора, принимаются  заявки на продукты  и вносятся коррективы. Своевременно проводится оплата, не допускается кредиторская задолженность.

   Меню ежедневно доводится до сведения родителей, рекомендуется меню на ужин и  на выходные дни.

 В 2012 году был проведен ремонт пищеблока,   замено устаревшее технологическое оборудование (электроплита, электромясорубка, овощерезка, вентиляционная система, стеллажи), улучшены производственные условия работы на пищеблоке.

 На  2013 год перед нами стоят следующие задачи:

- выполнение натуральных норм продуктов питания по выполнению муниципального задания не ниже 85%.

- обеспечить сбалансированное питание в рамках денежных норм;

- не допускать кредиторской задолженности;

-  своевременное информирование родителей  о выполнении натуральных норм и расходовании денежных средств на питание воспитанников.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

исполнения муниципального задания

по организации питания детей за 1 квартал 2013 года

     Рациональное питание детей дошкольного возраста является ведущим и постоянно действующим фактором здоровья, необходимым условием их гармоничного роста ,физического и нервно-психического развития, поэтому важно организовать сбалансированное питание, соответствующее потребностям растущего организма и обеспечивающее здоровье.

     Анализируя выполнение муниципального задания в части организации питания за 1 квартал 2013 г., следует отметить:

стоимость 1 д/дня составила 80,28 рублей  при плане 75,1 рубля. Денежные нормы превышены в связи повышением стоимости продуктов (сливочное масло, мясо, молочные продукты).

      С ноября 2013 г. перешли на примерное меню, рекомендованное в сборнике под редакцией В.В.Садырина.  Перечень блюд разнообразное,  достаточно овощных  и мясных блюд, супов,  гарниров, выпечки. Питание отрегулировано, имеется перечень всех наименований продуктов.

   Выполнение натуральных норм продуктов питания за квартал составило 80% при плане по муниципальному  заданию-85%.  Основной  перечень продуктов  выполнен на 82-98%:

- картофель -97%, овощи -83%,

- масло сливочное – 98%,яйцо -82%, сыр -85%,

- молоко – 98%, творог -95%,

- мясо -84%,птица -95%, рыба -104 %

- хлеб-87%, крупы -89%,мука -89%.

 От 65% до 80%  по следующим наименованиям:

-фрукты свежие -65%, сухофрукты -69%, соки -35%,

- сметана -61%, масло растительное -76%,

-кондитерские изделия -64%,

- колбаса  отсутствует  в меню.

      Меню составляется строго по технологическим разработкам, продукты заказываются поставщикам согласно  меню – требованию, в связи с чем некоторые наименования продуктов имеют отклонения:

 - масло растительное -  8-9 грамм при норме 11 грамм;

-сахар  до 55-60 г при норме 47г

  Договор на поставку продуктов заключен с ООО «ОЛИМПИЯ», оплата производится своевременно.

ВЫВОДЫ:

1.Организация питания в ДОУ носит сбалансированный характер, рацион  обеспечивает детям достаточно высокий уровень потребления всех необходимых для нормального развития продуктов питания.

2. Потребление таких высокобелковых продуктов, как рыба, творог,  молоко, яйцо, сыр выполнено в среднем на   93 %, что можно объяснить налаженной системой работы с поставщиками.

3. На достаточно хорошем уровне выполняются натуральные нормы питания по фруктам и овощам. Кроме того,  в питании детей удалось сбалансировать долю круп и макаронных изделий.

4.Одним из основных факторов достаточно высокого уровня питания является достаточный объём средств, направляемых на организацию питания детей. Так, при плановой стоимости одного дето - дня 75 руб., фактическая стоимость по МДОУ составила 82,28 руб., что составляет 110%.

 5. контроль вопросов организации и финансирования питания осуществляется со стороны администрации.

Заведующая МДОУ ДС№ 84 Т.В. Новикова